2、“納税人識別號”:填報税務機關核發的税務登記證號碼。
3、“納税人名稱”:填報税務機關核發的税務登記證納税人全稱。
各列的填報：
1、第1行”按照實際利潤額預繳”的納税人,第2行至第17行的“本期金額”列,數據為所屬月度第一日至最後一日;“累計金額”列,數據為納税人所屬年度1月1日至所屬月度最後一日的累計數。
2、第18行“按照上一納税年度應納税所得額平均額預繳”的納税人,第19行至第22行的“本期金額”列,數據為所屬月度第一日至最後一日;“累計金額”列,數據為納税人所屬年度1月1日至所屬月度最後一日的累計數。
3、第23行“按照税務機關確定的其他方法預繳”的納税人,第24行的“本期金額”列,數據為所屬月度第一日至最後一日;“累計金額”列,數據為納税人所屬年度1月1日至所屬月度最後一日的累計數。
各行的填報：
1、第1行至第24行,納税人根據其預繳申報方式分別填報。實行“按照實際利潤額預繳”的納税人填報第2行至第17行;實行“按照上一納税年度應納税所得額平均額預繳”的納税人填報第19行至第22行;實行“按照税務機關確定的其他方法預繳”的納税人填報第24行。
2、第25行至第32行,由實行跨地區經營彙總計算繳納企業所得税納税人填報。彙總納税納税人的總機構在填報第1行至第24行的基礎上,填報第26行至第30行;彙總納税納税人的分支機構填報第28行、第31行、第32行。
